بوابة الضرائب المصرية | شرح طريقة اعداد نموذج ٤١ الخصم والاضافة
قامة وزارة المالية بالتعاون مع شركة اكسيل للنظم بطلاق منظومة الكترونية جديدة تُسهل على أصحاب الكيانات الضريبية تسهيل العمليات الضريبة ومنها (ضريبة القيمة المضافة - ضريبة الدخل - ضريبة الخصم والاضافة - ضريبة المرتبات) وهى "بوابة الضرائب المصرية".
بعد تسجيل الدخول إلى البوابة >ضريبة الخصم والتحصيل >إضافة تعامل.
فى حالة إذا كانت الشركة تتبع نظام الدفعات المقدمة أختر ✅ الايمن ، أما إذا كانت إعفاء أختر ✅ الايسر ، مع إختيارك لأحدهم سوف تجد أن نسبة الضريبة و المحصل لحساب الضريبة قد أغلقة ، مع تحديد نوع العملة (جنيه - دولار - استرلينى - يورو - ريال - درهم).
بعد الانتهاء من النموذج ومراجعة البيانات والارقام قم بحفظ الملف بصيغة CSV ، التوجة لنموذج الخصم والتحصيل من البوابة >استيراد التعامل من الملف> نختار مكان حفظ الملف >ثم الملف بصيغة CSV >رفع الملف.
بعد مراجعة البيانات فى الجدول الموضح بالصورة عدد التعاملات و قيمة التعاملات والضريبة المحصلة إضغط على إضافة.
لتحميل ملف أكواد مأموريات الضرائب العامة⏬
📑فى حالة وجود مشكلة بالتاريخ وعرض الملف يمكن قراءة المقالة✅
📑طرقة سداد الضرائب عن طريق البنك الاهلى المصرى✅
📑طرق سداد الضرائب المستحقة وغلق الفترة الضريبية✅
طريقة إعداد نموذج "الخصم والاضافة":
هناك طريقتان لإدخال فواتير الشراء :
- يدوى عن طريق الدخول إلى البوابة الضرائب>ضريبة الخصم والتحصيل >إضافة تعامل.
- عن طريق تحميل نموذج الاكسيل من الموقع وتجهيزة بالبيانات ثم حفظة بصيغة CSV
بعد تسجيل الدخول إلى البوابة >ضريبة الخصم والتحصيل >إضافة تعامل.
- اختر الفترة الضريبة (الاولى - الثانية - الثالثة - الرابعة)
- السنة الضريبة
- رقم التسجيل الضريبة المكون من ٩ ارقام "بدون كتابة فواصل أو علامات"
- بعد تأكد النظام من صحة الرقم التسجيل > اختر رقم الملف المستخلص تلقائى من النظام ، سوف تظهر بيانات الممول وعنوانة بشكل تلقائى بعد إختيار رقم الملف ، وايضاً المأمورية التابع لها النشاط.
- إدخال تاريخ الفاتورة والتأكد انها تخص الفترة الضريبية المحددة مسبقا.
- تحديد طبيعة التعامل (توريدات - خدمات - مقاولات - اتعاب مهنية ....الخ)
- قيمة الفاتورة ويراعى مراجعة القيم التي نص عليها القانون للخصم وهى كل ما زاد عن ثلاثمائة جنيه للتوريدات وغيرها من الاعمال التجارية والخدمية و مائة جنيه للاعمال الغير تجارية.
- كتابة النسبة حسب طبيعة التعامل (1 - 3 - 5)
فى حالة إذا كانت الشركة تتبع نظام الدفعات المقدمة أختر ✅ الايمن ، أما إذا كانت إعفاء أختر ✅ الايسر ، مع إختيارك لأحدهم سوف تجد أن نسبة الضريبة و المحصل لحساب الضريبة قد أغلقة ، مع تحديد نوع العملة (جنيه - دولار - استرلينى - يورو - ريال - درهم).
بعد الانتهاء من مراجعة كافة الخانات والبيانات اضغط إضافة 🔲
📑ضريبة الخصم والاضافة وتعديل نسب الخصم الضريبية✅٢- تحميل وإعداد نموذج الاكسيل واستخلاص البيانات :
- كتابة الفترة الضريبية ( 1 - 2 - 3 - 4 )
- يتم تحديد السنه الضريبية.
- كتابة رقم التسجيل للممول المكون من (٩) أرقام بدول علامات أو فواصل.
- المأمورية المختصة أو التابع لها النشاط (لضريبة الدخل).
- تاريخ التعامل .
- طبيعة التعامل "تابع"
- قيمة التعامل.
- نوع الخصم ( غير محدد أى لا يوجد 1 ، مردودات 2 ، رد تجارى 3 ، خصم مسموح به 4 ، نظام الدفعات المقدمة 5 ).
- القيمة الصافية للتعامل.
- نسبة الخصم ( 1 ، 3 ، 5 ) يتم كتابة الارقام بدون علامات ميثال (%).
- اسم الممول.
- عنوان الممول.
- العملة وبما أن العملة الموحدة هى الجنيه المصرى نختار (1).
بعد الانتهاء من النموذج ومراجعة البيانات والارقام قم بحفظ الملف بصيغة CSV ، التوجة لنموذج الخصم والتحصيل من البوابة >استيراد التعامل من الملف> نختار مكان حفظ الملف >ثم الملف بصيغة CSV >رفع الملف.
بعد مراجعة البيانات فى الجدول الموضح بالصورة عدد التعاملات و قيمة التعاملات والضريبة المحصلة إضغط على إضافة.
طريقة تكوين النموذج والطباعة :
- نموذج > الخصم والتحصيل.
- تكوين نموذج ٤١ .
- اضغط على بحث
- حدد من القائمة (السنة - الفترة الضريبية - العملة )
صفحة عرض التعاملات الخاطئة:
فى حالة إدخال معاملة بشكل خاطئ عن طريق نموذج الاكسيل يمكن للممول التعديل على المعاملات الخاطئة من خلال الضغط على عرض المعاملات الخاطئة والتعديل عليها.لتحميل ملف أكواد مأموريات الضرائب العامة⏬
📑فى حالة وجود مشكلة بالتاريخ وعرض الملف يمكن قراءة المقالة✅
📑طرقة سداد الضرائب عن طريق البنك الاهلى المصرى✅
📑طرق سداد الضرائب المستحقة وغلق الفترة الضريبية✅
نتشرف بتلقى استفساراتك