بوابة الضرائب المصرية | شرح طريقة اعداد نموذج ٤١ الخصم والاضافة
قامة وزارة المالية بالتعاون مع شركة اكسيل للنظم بطلاق منظومة الكترونية جديدة تُسهل على أصحاب الكيانات الضريبية تسهيل العمليات الضريبة ومنها (ضريبة القيمة المضافة - ضريبة الدخل - ضريبة الخصم والاضافة - ضريبة المرتبات) وهى "بوابة الضرائب المصرية".
بعد تسجيل الدخول إلى البوابة >ضريبة الخصم والتحصيل >إضافة تعامل.
فى حالة إذا كانت الشركة تتبع نظام الدفعات المقدمة أختر ✅ الايمن ، أما إذا كانت إعفاء أختر ✅ الايسر ، مع إختيارك لأحدهم سوف تجد أن نسبة الضريبة و المحصل لحساب الضريبة قد أغلقة ، مع تحديد نوع العملة (جنيه - دولار - استرلينى - يورو - ريال - درهم).
بعد الانتهاء من النموذج ومراجعة البيانات والارقام قم بحفظ الملف بصيغة CSV ، التوجة لنموذج الخصم والتحصيل من البوابة >استيراد التعامل من الملف> نختار مكان حفظ الملف >ثم الملف بصيغة CSV >رفع الملف.
بعد مراجعة البيانات فى الجدول الموضح بالصورة عدد التعاملات و قيمة التعاملات والضريبة المحصلة إضغط على إضافة.
لتحميل ملف أكواد مأموريات الضرائب العامة⏬
📑فى حالة وجود مشكلة بالتاريخ وعرض الملف يمكن قراءة المقالة✅
📑طرقة سداد الضرائب عن طريق البنك الاهلى المصرى✅
📑طرق سداد الضرائب المستحقة وغلق الفترة الضريبية✅
طريقة إعداد نموذج "الخصم والاضافة":
هناك طريقتان لإدخال فواتير الشراء :
- يدوى عن طريق الدخول إلى البوابة الضرائب>ضريبة الخصم والتحصيل >إضافة تعامل.
- عن طريق تحميل نموذج الاكسيل من الموقع وتجهيزة بالبيانات ثم حفظة بصيغة CSV
بعد تسجيل الدخول إلى البوابة >ضريبة الخصم والتحصيل >إضافة تعامل.
- اختر الفترة الضريبة (الاولى - الثانية - الثالثة - الرابعة)
- السنة الضريبة
- رقم التسجيل الضريبة المكون من ٩ ارقام "بدون كتابة فواصل أو علامات"
- بعد تأكد النظام من صحة الرقم التسجيل > اختر رقم الملف المستخلص تلقائى من النظام ، سوف تظهر بيانات الممول وعنوانة بشكل تلقائى بعد إختيار رقم الملف ، وايضاً المأمورية التابع لها النشاط.
- إدخال تاريخ الفاتورة والتأكد انها تخص الفترة الضريبية المحددة مسبقا.
- تحديد طبيعة التعامل (توريدات - خدمات - مقاولات - اتعاب مهنية ....الخ)
- قيمة الفاتورة ويراعى مراجعة القيم التي نص عليها القانون للخصم وهى كل ما زاد عن ثلاثمائة جنيه للتوريدات وغيرها من الاعمال التجارية والخدمية و مائة جنيه للاعمال الغير تجارية.
- كتابة النسبة حسب طبيعة التعامل (1 - 3 - 5)
فى حالة إذا كانت الشركة تتبع نظام الدفعات المقدمة أختر ✅ الايمن ، أما إذا كانت إعفاء أختر ✅ الايسر ، مع إختيارك لأحدهم سوف تجد أن نسبة الضريبة و المحصل لحساب الضريبة قد أغلقة ، مع تحديد نوع العملة (جنيه - دولار - استرلينى - يورو - ريال - درهم).
بعد الانتهاء من مراجعة كافة الخانات والبيانات اضغط إضافة 🔲
📑ضريبة الخصم والاضافة وتعديل نسب الخصم الضريبية✅٢- تحميل وإعداد نموذج الاكسيل واستخلاص البيانات :
- كتابة الفترة الضريبية ( 1 - 2 - 3 - 4 )
- يتم تحديد السنه الضريبية.
- كتابة رقم التسجيل للممول المكون من (٩) أرقام بدول علامات أو فواصل.
- المأمورية المختصة أو التابع لها النشاط (لضريبة الدخل).
- تاريخ التعامل .
- طبيعة التعامل "تابع"
- قيمة التعامل.
- نوع الخصم ( غير محدد أى لا يوجد 1 ، مردودات 2 ، رد تجارى 3 ، خصم مسموح به 4 ، نظام الدفعات المقدمة 5 ).
- القيمة الصافية للتعامل.
- نسبة الخصم ( 1 ، 3 ، 5 ) يتم كتابة الارقام بدون علامات ميثال (%).
- اسم الممول.
- عنوان الممول.
- العملة وبما أن العملة الموحدة هى الجنيه المصرى نختار (1).
بعد الانتهاء من النموذج ومراجعة البيانات والارقام قم بحفظ الملف بصيغة CSV ، التوجة لنموذج الخصم والتحصيل من البوابة >استيراد التعامل من الملف> نختار مكان حفظ الملف >ثم الملف بصيغة CSV >رفع الملف.
بعد مراجعة البيانات فى الجدول الموضح بالصورة عدد التعاملات و قيمة التعاملات والضريبة المحصلة إضغط على إضافة.
طريقة تكوين النموذج والطباعة :
- نموذج > الخصم والتحصيل.
- تكوين نموذج ٤١ .
- اضغط على بحث
- حدد من القائمة (السنة - الفترة الضريبية - العملة )
صفحة عرض التعاملات الخاطئة:
فى حالة إدخال معاملة بشكل خاطئ عن طريق نموذج الاكسيل يمكن للممول التعديل على المعاملات الخاطئة من خلال الضغط على عرض المعاملات الخاطئة والتعديل عليها.لتحميل ملف أكواد مأموريات الضرائب العامة⏬
📑فى حالة وجود مشكلة بالتاريخ وعرض الملف يمكن قراءة المقالة✅
📑طرقة سداد الضرائب عن طريق البنك الاهلى المصرى✅
📑طرق سداد الضرائب المستحقة وغلق الفترة الضريبية✅
تسلم ايدك بجد
ردحذفالله يبارك فيك بجد
ردحذفشرحك ممتاز جدا
ردحذفنوع الخصم دا حضرتك تسببها غير محدد مش عارف اعمل فيها ايه
ردحذفحضرتك كما موضح بالشرح اذا لم يكن يوجد خصم اكتب رقم 1 فى الخانة النظام هيفهم انه لا يوجد خصم. تحياتى
حذفمن فضلك انا عملت كل الخطوات وضغطت اضافه بعد كل فاتورة وبعدين حفظ وعملت بعد كده عرض للتعاملات وكله صح كده الاقرار وصل للمصلحه ولا فى خطوات تانى ؟
ردحذفكدا خلاص اعمل طباعة وخلى الاقرار معاك زى ما موضح فى الصورة وشوف طرق السداد المناسبة ليك إما عن طريق خزينة المأمورية او السداد فى البنوك نقدى او تحميل من الحساب الجارى للشركة وتقفل الفترة برقة التصديق ، ولو سداد فى المأمورية ، المأمورية هى البتقوم بغلق الفترة . ويوجد شرح لطرق السداد وعن طريق موقع البنك الاهلى المصرى بالتفصيل.
ردحذفتحياتى اكونت يجو
لو سمحت أنا عندي مشكلتين في عميل اداني رقم البطاقة الضريبية غلط وعميل تآني جاب شهادة الدفعات المقدمة الفترة دي ممكن أعرف أنا هخصم المبلغ في النموذج ازاي
ردحذفتحياتى أ/محمد
حذفبخصوص سؤالك عن رقم البطاقة الضريبية برجاء توضح إذا كان رقم التسجيل المكون من 9 ارقام ام رقم الملف الضريبى ، علماً ان أساس التسجيل هو رقم التسجيل الضريبى. فى حالة إذا كان رقم التسجيل خطأ لن تستطيع إدخال الفاتورة بسبب أساس الخصم صحة رقم التسجيل ، حاول التواصل مع المورد أو مقدم الخدمة و الحصول على رقم التسجيل الصحيح.
بخصوص السؤال عن إتباع شركة لنظام الدفعات المقدمة هناك طريقتين ، 1- إما عدم إدخالها بنموذج 41. 2- إدخالها من الموقع وضع علامة (صح) بالمربع الايمن كما موضح بالشرح سابقاً ولا بوجد مشكلة بها ، أو عن طريق نموذج الاكسيل ، فى خانة نوع الخصم (ضع رقم 5) .
ملحوظة فى حالة وجود مورد يتبع نظام الدفعات المقدمة قم بإدخالها بشكل يدوى من الموقع مباشر.
تحياتى......
فى حالة وجود استفسار أخر أضف تعليق أو راسلنا عن طريق صفحة أتصل بنا أو عن طريق Facebook أو Twitter.
في تسجيل ع شيت الاكسيل في حالة ان المورد معفي او دفعات اسجلها ازاي
ردحذفاكتب في نسبة الخصم ع الضريبة صفر ولا نوع الخصم 1
أ محمد تحياتى لحضرتك
حذفبخصوص سؤال حضرتك عن إذا كان المورد معفى قم بتسجيلها يدوى على النظام لعدم توافر بند للأعفاء بنموذج الاكسيل ، أما بخصوص الدفعات المقدمة تأتى تحت رقم (5) بنوع الخصم كما تم توضيحها بالشرح ، أما عن نسبة الخصم تضع (صفر) ليكون ناتج المحصل لحساب الضريبة (صفر) كما يتم إدخالها عن طريق البوابة ويقوم النظام تلقائى بقفل الخانة بوضع صفر بها.
تحياتى لحضرتك وتحت أمرك فى أى استفسار.
معلش سؤال تاني انا عملت الاقرار ٤١ وسددت عن طريق البنك بايصال برقم التصديق وعملت اغلاق للفترة وبعدها جالي اشعار بان لا يمكن اغلاق الفترة قبل سداد المبلغ كامل مع ان مبلغ الاشعار هو مبلغ الايصال البنكي
ردحذففى بعض الحالات يكون هناك مشكلة بالبوابة حاول فى وقت لاحق وإن لم تتمكن من غلق الفترة عن طريق رقم التصديق حاول التواصل مع الشركة عن طريق 16395 أول التوجة لمأمورية الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، بالقرب من محطة مترو سعد زغلول أمام السفارة التركية.
حذفحاول أن تقدم بسداد المبلغ بالزيادة قليلاً لتتجنب مشكلة الكسور أو التقريب العشرى.
تحياتى لحضرتك تحت أمرك فى أى سؤال.
جزاك الله كل الخير ولكن عند الدخول على اضافة تعامل يرجع على تحديث البيانات وهي اعتباري - جهة خصم وتحصيل - لا نقدم اقرار ضرائب المرتبات والأجور وبالضغط على نفس الاختيار يعود من تاني على تحديث البيانات
ردحذففى شهر أغسطس 2019 كان التحديث اجبارى للتعامل مع خدمات البوابة من قيمة مضافة ودخل ومرتبات وخصم واضافة ، ولكن تم فتحها لضريبة (القيمة المضافة - الدخل) فترة مؤقتة وسوف يكون التحديث اجبارى خلال الفترة الاولى من عام 2020 على كافة خدمات البوابة ، وغلق التعامل مع ضريبة (الخصم والتحصيل - المرتبات) ليكون التحديث إجبارى لاستخدام خدمات البوابة.
حذفيوجد شرح كامل على الموقع لطريقة إعداد التحديث فى حالة وجود إستفسار يمكن التواصل على صفحة الفيس بوك او عن طريق صفحة اتصل بنا او عن طريق واتس اب .
وسؤال آخر بعد أذنك هناك بعض الجهات ليس لها سجل ضريبي مثل جمعية رسالة .. فكيف يتم تسجيلها
ردحذفيمكن إدخال رقم القومى لمدير الجمعية وسوف يتم فتح خانة (اسم الممول - وعنوانة) و استكمال كافة البيانات المطلوبة. ولن تكون خانة المأمورية التابع لها النشاط متاحة بالطبع لانه ليس لدية ملف ضريبى ورقم تسجيل.
حذفالرقم القومى بديل رقم التسجيل الضريبى وهو الاساسى بالتعامل بعد صدور قرار وزير المالية باستخدام رقم التسجل الموحد.
ألف شكر على الرد .... ولكن ما زالت نفس المشكلة وهي عدم فتح اضافة تعامل من تبويب نموذج ... ضريبة الخصم والتحصيل حتى أتمكن من إجراء باقي الخطوات .. مع العلم أنني أقوم بإعداد القيمة المضافة ولا يوجد بها أي مشاكل والحمد لله وعند الدخول على تبويب نموذج -- ضريبة الخصم والتحصيل يظهر تحديث البيانات وبالنقر على نفس البيانات الأولى المسجلة في في بداية الدخول على الموقع وهي اعبتاري ثم جهة خصم وتحصيل ثم لم نقدم إقرار ضرائب المرتبات والأجور لا يخرج من تحديث البيانات حتى أتمكن من إعداد نموذج 41 ضريبة الخصم والتحصيل .. ولكم جزيل الشكر للمرة الثانية
ردحذفالسلام عليكم استاذ......
حذفكما وضحت لحضرتك فى تعليق سابق لتتمكن من تكوين نموذج الخصم والتحصيل والمرتبات يجب عمل التحديث الذى يظر فى بداية الصفحة عند تسجيل الدخول ، وقد قام الموقع بعمل شرح كامل عن هذا التحديث يمكنك الرجوع للمقالة بقسم (ضريبة القيمة المضافة).
اما عن سؤال حضرتك بخصوص التحديث وضريبة المرتبات ليس لها صله بضريبة الخصم والتحصيل ، إذا كنت لم تقدم اقرار ضريبة المرتبات قم بختيار (لا).
توضيح للاستفسار السابق وهو أن الشركة هي جهة خصم وتحصيل ولا نقدم إقرار ضرائب المرتبات والأجور هل لازم نقدم إقرار المرتبات والأجور حتى نتمكن من تقديم إقرار ضريبة الخصم والتحصيل وذلك لأنه في تحديث البيانات نختار الكيان القانوني اعبتاري وجهة خصم وتحصيل ثم نختار عدم تقديم إقرار ضرائب المرتبات والاجور ... برجاء الإفادة وشكراً
ردحذفليس لها علاقة جميع الضرائب تكون بشكل مختلف سواء (قيمة مضافة - ضريبة جدول - خصم والتصحيل - ضريبة مرتبات).
حذفمن شروط الموقع عدم وضع روابط بالتعليقات لذلك نعتذر ، يمكنك الرجوع لقسم ضريبة القيمة المضافة او عمل بحث عن "تحديث بوابة الضرائب المصرية مستهلك نهائى".
يمكنك التواصل معنا عن طريق صفحة اتصل بنا ، facebook أو what's app business.
يشرفنا زيادة حضرتك وثقتك وتحت امرك فى أى وقت.
جزاك الله كل الخير استفسار أخير كيفية ادارج المردودات على نموذج الخصم والتحصيل مع العلم أنه عند اختيار نوع الخصم مردودات لم يتم الحساب اوتوماتيك كما في الفواتير العادية والتي بمجرد كتابة قيمتها والنسبة يظهر صافي القيمة المستحقة للضرائب
ردحذفاستاذ ....
حذفبخصوص استفسار حضرتك عن حساب القيمة الصافية بشكل آلى ووجد أختلاف عن الفاتورة لضريبة القيمة المضافة ، الاختلاف لوجد خانة صافى المبلغ وتحسب : (كمية المنتج * سعر الوحدة) - قيمة الخصم = صافى القيمة.
أما عن ضريبة الخصم والتحصيل لا يوجد خانة بها قيمة الخصم ليتم حساب الضريبة المستحقة بشكل آلى وهذه هى برمجية النظام ، تحسب القيمة فى حالة المردودات على صافى التعامل ويكون الفرق بين (قيمة التعامل - صافى القيمة) = قيمة الخصم ، أما فى حاله عدم وجود خصم يقوم النظام بغلق خانة صافى القيمة ويتم حساب الضريبة على القيمة الإجمالية للتعامل.
استكمالا للاستفسار السابق .. مع العلم أنه لا يوجد مسمى كلمة مردودات في خانة طبيعة التعامل ( يوجد مشتريات - توريدات - وكالة بالعمولة - خدمات - اتعاب مهنية ....إلخ ) وأيضاً في نوع الخصومات الموجود بها كلمة مردودات عند اختيار مردودات لم تتم باقي الاجراءات أوتوماتيكياً وحتى بكتابتها لم يتم خصمها من المبلغ الأخير المستحق للضرائب ... وجزاك الله خيراً ..
ردحذفأستاذ....
حذفكما وضحة لحضرتك بتعليق سابق انه لا يوجد خانة بقيمة الخصم كما الحال بضريبة القيمة المضافة ، لذلك يتم طرح (القيمة الاجمالية - قيمة الخصم ) = صافى قيمة التعامل والذى سوف يتم حساب الضريبة المستحقة عليه .
ميثال : مشتريات بقية 10000 عشرة آلاف جنية ويوجد مردودات بقيمة 2000 ألفان جنية يصبح صافى الفاتورة 8000 ثمانية آلاف ويتم حساب الضريبة بعد تحديد نسبة الخص ( 1، 3 ، 5 ).
السلام عليكم وكل عام وحضراتكم بخير
ردحذفبعد إذنكم استفسار في نموذج الخصم والتحصيل
بعد إدخال كافة الفواتير واظهار صافي المبلغ المستحق للضرائب وبعد ذلك غلق الفترة الضريبية وتسجيل السداد برقم المدفوعة ويتم غلق الفترة الضريبية .. اذهب لطباعة شهادة التعاملات السنوية للموردين تظهر الشهادة وكافة المبالغ المستقطعة لمصلحة الضرائب ولكن الشهادة ناقصة بمعنى موجود الفترة واجمالي المبالغ وطبيعة التعامل ولكن في خانة السداد لا يكتب شيء وكذلك في خانة رقم المدفوعة وكذلك تاريخ السداد ( بمعنى أنها لم تسدد بعد ) ولكن تم السداد وكتابة رقم المدفوعة في غلق الفترة الضريبية ... ولكم جزيل الشكر
أستاذ....
حذفوعليكم السلامة ورحمة الله وبركاته
وكل عام وحضرتك بخير وصحة ويشرفنا زيارة حضرتك لنا
بخصوص استفسار حضرتك عن نقص بيانات بنموذج الطباعة ، هذا ليس خطأ أو مشكلة من حضرتك يوجد بعض المشاكل بالموقع وتقوم شركة اكسيل للنظم بمحاولات بتصحيح العديد من الأخطاء البرمجية والتطوير من البوابة ، أيضا هذه المشلكة بصفحة القيمة المضافة يمكنك التواصل مع الشركة على رقم 16395 وهو الخط الساخن للشركة وتقديم مشكلتك ، ويمكنك التجربة مرة أخري بوقت لاحق فى حالة وجود ضغط على البوابة قد تظهر بعض المشاكل أو تغيير المتصحف المستخدم والتأكد من أنه على أخر تحديث.
السلام عليكم لو سمحت انا عملت اضافة تعامل وبعدها عمل اضافة وحفظ وظهر عندى البيانات اللى دخلتها فى عرض التعاملات لكن عندى فتح تكوين نموذج 41 لم اجد البيانات كما هو موضح بالشرح بل كما هى فى عرض التعاملات ... ولم استطع اغلاق الفترة كل ما ادخل اغلاقها تظهر رسالة بالمبلغ والعملة ورقم القسيمة وعند وضع رقم اذن الدفع الذى معى تظهر رسالة لم يستدل على رقم القسيمة ( الدفع عن طريق فيزا ميزا بالمأمورية ) العمل ايه ؟؟؟ الرجاء سرعة الرد
ردحذفأستاذ ......
حذفهل تم إدخال جميع الفواتير بتكوين النموذج والمبالغ مظبوطة والضريبة المخصومة ، من الممكن ان يكون قد حدث تحديث لطريقة عرض تكوين النموذج العبرة بصحة البيانات المعروضة مطابقة لإجمالى قيمة الفواتير.
أما عن سؤال حضرتك بخصوص السداد بكرت بالمأمورية ولم تستطع غلق الفترة، يتم غلق الفترة الضريبية عن طريق البوابة بإستخدام رقم التصديق فى حالة السداد الالكترونى بأحد البنوك المشاركة لسداد الضرائب سواء كان السداد (نقدى - من الحساب الجارى) فى حالة السداد بكرت أو نقدى لمبالغ أقل من 500 جنية يتم غلق الفترة الضريبية من قبل المأمورية بشكل يدوى سواء (خصم وتحصيل ، قيمة مضافة ، ضريبة دخل) بشرط الاحتفاظ بالنموذج مرفق مع إيصال السداد لاثبات عملية الدفع فى حالة وجود مشكلة أو خطأ بالنظام.
فى حالة وجود إتسفسار عاجل يمكن التواصل عن طريق : صفحة أتصل بنا ، الفيس بوك ، الجروب الخاص بالموقع واتس اب.
السلام عليكم ورحمه الله
ردحذفاستفسار من اخي الكريم
انا شركه بيع خراطيم هيدروليك اصدر فواتير للعملاء وبحص ال 14% والعملاء بيتم خصم 1% وبأخذ الاشعار منهم
لما اتبعت خطواط ذلك على موقع المصلحه ظهر مبلغ السداد؟ من الذي يسدد انا ام العملاء الذين استقطعوا ال1%؟؟
مثلا اجمالي ال 1%10000 جنيه هما خصموها ومعي الاشعارات بذلك اذن كيف اقوم بالسداد وفقا لما ظهر على الشاشه من الموقع الالكتروني للمصلحه علما اني اخترت توريدات وليس مشتريات
ولك كل الشكر والتقدير
وعليكم السلام أستاذ/ة
ردحذفبخصوص الاستفسار عن المطالب بتوريد الضريبة الخصم والتحصيل ١٪ العميل الذى قام بشراء البضاعة لانها تعتبر التزام واجب السداد تورد على نموذج ٤١، أما بخصوص شركتكم فهي تعتبر رصيد دائن ويمكن الاستفادة منها بضريبة الدخل لتقليل الضريبة المستحقة.
قبل اي شىء اشكرك لاهتمامك بالرد على سؤالي ولك كل التقدير.
حذفوماذا لو لم يسدد المشتري تلك المتحصلات وانا وضعتها كرصيد دائن؟
أستاذ/ة تحياتي لحضرتك
ردحذففي حاله عدم الخصم او توريد المبالغ الواجب ان تؤديها للمصلحة يتم توريدها بإلاضافة إلي ما يترطب عليها من مقابل التأخير وذلك لما ورد بالمادة (٥٩) فقرة (٢) من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥ ، المعنى ان المشترى هو المسؤول أمام القانون عن عدم توريد الضريبة دون أدنى مسؤلية على البائع وذلك بموجب الفاتورة الضريبية وهو السند القانوني.
توضيح لمعنى كلمه (رصيد دائن لك) بالتعليق السابق، بالقيود المحاسبية لحضرتك البائع "المبيعات" تعامل ضريبة الخصم والتحصيل "حساب مدين" وذلك لحين تسوياتها بقائمة الدخل وميزان المراجعة بترحيل الارصدة.
و كما هو الحال بالنسبة للمشتريات تعامل ضريبة الخصم والتحصيل "حساب دائن" لحين سدادها وعمل قيود التسوية.
يشرفني زيارة حضرتك وارجوا ان أكون ساهمت في توضيح فكرة أو معلومة.
شكرا لسيادتك كل الشكر وبالتوفيق دائما.
حذفتحياتى لحضرتك خانة رقم الفاتورة او المستخلص تقبل حروف و ارقام ام ارقام فقط لانى اعمل فى شركة مقاولات و بعض المستخلصات يكون رقمها ختامى او مطالبة
ردحذفأستاذ.... تحياتي لحضرتك
حذفبخصوص سؤالك عن رقم الفاتورة هل السؤال يخص ضريبة الخصم والتحصيل أم ضريبة القيمة المضافة.
ضريبة الخصم والتحصيل لا يوجد بها خانة لرقم الفاتورة او المستخلص.
اذا اكان سؤالك بخصوص ضريبة القيمة المضافة ورقم الفاتورة يكتب أرقام فقط .
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اتبعت الخطوات تمام بس بتجينى رساله ( النسبه غير صحيحه القيمه الحاليه 1% ) رغم انى راجعت النسب كلها مظبوطه
ردحذفأستاذ/ة
حذفهل يتم وضع النسبة (1%) ام (1) الطريقة الصحيحة (1) دون علامات، فى حالة وجود مشكلة برجاء ارسال نموذج الاكسيل المراد ارساله ويمكن مراجعة وتحديد المشكلة بشكل أوضح.
يمكن ارسال النموذج عن طريق الصفحة الخاصة بالموقع أو مجموعة الواتساب وسوف يتم التواصل مع حضرتك باقرب وقت.
لو حد سجل فاتوره لشركه دفعات مقدمه ازاي يشيل الفاتوره دي الفتره اللي بعدها
ردحذفالموضوع بسيط ان شاء الله، حضرتك هتقدم طلب لمأمورية الخصم والتحصيل تحن حساب الضريبة توضح فيه الموضوع ومرفق صورة الفاتورة، هتاخد رقم وارد واسبوع او ١٠ ايام وتتابع معاهم تانى.
حذفتحياتى لحضرتك وعذراً على التأخير.
استاذى تحياتى لشخصك الكريم لحسن تعاونك جزاك الله خيرا سؤالى أنا شركة لا أعرف كيف تم تسجيلها فى التحصيل تحت حساب الضريبة منذ عام 2016 ولم نقم بتقديم نموذج 41 حتى الان إلى ان وصلتنا رسالة تفيد أننا لم نقدم النموذج فى ميعاده مما يوقع علينا الضرر علما بانه لا يوجد اى تعاملات خلال هذه الفترة والشركة شبه متوقفة والشركة تعمل فى نشاط التوريدات الكهربائية التى تخص خطوط الإنتاج ومحطات الكهرباء وهكذا وبنقدم الاقرارات لاشيء عامة وقيمة مضافة برجاء الإفادة هل حقا هناك ضرر على الشركة وهل ممكن ان ألغى تسجيلى هذا من التحصيل تحت حساب الضريبة
ردحذفاستاذ ....
حذفتحياتى لحضرتك، بخصوص الرساله التى تم إرسالها من الشركة عن عدم تقديم نموذج 41 الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة تم إرسال تلك الرساله لجميع مستخدمى بوابة الضرائب المصرية سواء كان مسجل بالخصم والتصحيل أو لا وذلك بالخطأ وتم التواصل مع الشركة على بخصوص مدى صحة تلك الرساله حث ان هناك شركات عديدة تقدم نموذج 41 بصفة دورية وفى المواعيد القانونية وتم إستقبال تلك الرساله. لا يوجد على كيانك القانونى أى مشكلة او مواجهة قانونية فى حالة توقف النشاط سواء جزئى أو كلى، مع تقديم إقرارات القيمة المضافة فى المواعيد القانونية لتجنب الغرامات.
تشرفت بسؤلك وتحت أمرك عن اى استفسار او سوال أخر.
السلام عليكم .. تحياتى لحضرتك .. عشان اقدم نموذج 41 لازم اعمل اضافة لفواتير المشتريات و المبيعات ولا المشتريات بس .. و لو مفيش فواتير مشتريات للقترة ببعت الاقرار فاضى ؟ .... شكرا لحضرتك
ردحذفكيف اقدم الإقرار فى حالة عدم وجود تعاملات
حذفأستاذ/ه
حذفتحياتى لحضرتك، بخصوص استفسارك عن طريقة تقديم الاقرار يتم إضافة فواتير المشتريات فقط والسداد بالمأمورية أو عن طريق السداد الالكترونى من بوابة الضرائب أو من أحد البنوك المعتمدة، أما المبيعات المشتري هو الملزم بتوريد الضريبة المخصومة بالفاتورة الضريبية وإعطائك إيصال سداد بها. وفى حالة عدم وجود تعاملات خلال الفترة الربع سنوية حضرتك غير مطالب بتقديم الاقرار.
تحياتى لحضرتك.
نفترض ان الاقرار صفري
ردحذفاقدمه ازاي
أستاذ مصطفى تحياتى لحضرتك.
حذفبخصوص استفسار حضرتك فى حالة عدم وجود تعاملات خلال فترة معينة وهى (3 اشهر)، حضرتك غير مطالب بتقديم إقرار عن الفترة.
شرفنى سؤلك وتحت أمرك عن أي استفسار أخر.
لو سمحت امر الدفع بدل ما يطلع سداد لضريبة الخصم والاضافة طلع دفع للارباح التجارية .....كل ما احاول اغلق الفترة بيقول لم يستدال على رقم التصديق ...اعمل ايه
ردحذفأستاذ/ة
حذفتحياتى لحضرتك، بخصوص الاستفسار عن خطأ التوجية ، التوجه للبنك الذي تم به عملة السداد وشرح الموضوع، وعمل جواب مختوم بشعار البنك لتصحيح المدفوعة من أرباح تجارية إلي الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، لضمان حقك الشخصى ولمزيد من الضمان التوجه لادارة الخصم والتحصيل بسعد زغلول أمام السفارة التركية وإعطائهم صورة من الجواب، وسوف تقوم المأمورية بغلق الفترة بشكل يدوى.
حل مشكلة لا يمكن ادخال اكثر من فتره ضريبية او اكثر من سنة ضريبية فى ملف واحد ولا تترك خالية لو سمحت
ردحذفأ محمد تحاتى لحضرتك
حذفبخصوص مشكلة لا يمكن إدخال أكثر من سنة ضريبة هنتبع بعض الخطواط لحل المشكل وفى حالة عدم حلها سوف نتابع بشكل خاص عن طريق صفحة اتصل بنا، أولاً يجب أن تكون لغة الجهاز (united kingdom) ويوجد شرح على الموقع لطريقة تعديل اللغة عن طريق Region.
وفى حالة مشكلة التاريخ يجب أن يكون (DD-MM-YYYY) اتبع الخطوات 1- على عمود التاريخ اضغط كلك يمين ثم أختار Format Cells.
2- أختر Custom ثم فى قائمة Type: اكتب صيغة التاريخ المطلوبة.
تحياتى لحضرتك واتمنى اكون قدرت اقدم إفادة ومساعدة لحل المشكلة ، و متابع مع حضرتك فى حالة عدم الحل.
لو سمحت دلوقتي انا دخلت كل البيانات يدويا وعملت غلق للفتره الضريبيه وبعمل عرض تاني للتعاملات بتأكد منها لقيت في خطأ في تعامل وكان ممكن قبل ما اعمل غلق للفتره اني احذفه وادخل التعامل تاني بطريقه صحيحه ايه الحل اني اعدل بعد اغلاق الفتره الضريبيه
ردحذفاستاذ/ة
حذفتحياتى لحضرتك ، بخصوص إستفسارك عن طريق حل مشكلة تعديل خطأ إدخال بيانات ، سوف نقوم بعرض المشكلة على الشركة لإيجاد حل فى اسرع وقت ممكن وعرضها لإفادة الجميع. برجاء التواصل مع الموقع عن طريق صفحة أتصل بنا أو اى قناة من قنوات التواصل المتاحة على الموقع لعرض الحل أو التواصل.
يسعدنى تلقى الاستفسارات ونأسف بعدم وجود حل متاح حالياً ......
و لو جمارك و دي ضريبة اتخصمت مني ادخل ايه ولا مدخلهاش خالص؟ و ازاي احط رقم تسجيل لمورد خارجي؟
ردحذفأستاذه هاله تحياتى لحضرتك ، بخصوص الاستيراد حضرتك غير مطالبة بتسجيل الشهادة لان ضريبة الخصم تحت حساب الضريبة قد تم سدادها بالفعل لحساب الجمارك بموجب إيصال السداد، والجمرك مطالب بتوريد الضريبة إلى المأمورية المختصة ، نموذج 41 يتم إعداده لسداد المبالغ المستقطعة على الشركة لحساب شركات أخري وليس ما تم سداد.
حذفأما عن رقم تسجيل مورد خارجى لا يسرى حكم المادة 59 من قانون 91 لسنة 2005 أو الفقرة (ب) مادة 31 من قانون 206 لسنة 2020.
شكرا لرد حضرتك الموجز و السريع جزاك الله خير.
ردحذفسعيد بمساعدة حضرتك ، تحت أمرك عن أي أستفسار أخرى فى أي وقت.
حذفبعد اذنك كيفيه عمل نموذج 41 صفرى فى حاله عدم وجود فواتير مشتريات لفتره معينه
ردحذفاستاذ /ة تحياتى لحضرتك. بخصوص استفسار حضرتك عن تقديم نموذج 41 الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى حالة عدم وجود تعاملات او صفري ، حضرتك غير مطالب بتقديم الاقرار ، وذلك شرط تقديم الاقرار وجود تعامل خلال ربع ما وتوافر بيانات البائع من رقم التسجيل أو الرقم القومى.
حذفلو مفيش فواتير مشتريات وبالتالى مفيش خصم ضريبي يجب توريده . هل نعمل نموذج 41 ام لا
ردحذفاستاذ / اشرف تحياتى لحضرتك.
حذفبخصوص استفسار حضرتك عن تقديم نموذج 41 الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى حالة عدم وجود تعاملات، حضرتك غير مطالب بتقديم الاقرار ، وذلك شرط تقديم الاقرار وجود تعامل خلال ربع ما وتوافر بيانات البائع من رقم التسجيل أو الرقم القومى.
لو سمحت لو انا دخلت بيانات زيادة او خاطئة ف النموذج 41 واغلقت الفترة هل يمكن تعديل وتصحيح هذه الاخطاء مرة اخرى ؟؟
ردحذف1
طيب احنا عندنا 3 حساب بالدفع اللكتروني فبنعمل 3 نموزج 41 كلا بمبلغ علي حدا
ردحذفنسدد ازي هل ممكن نسداد اكثر من نموزج 41 في الفترة الواحدة ولا نعمل ايه
استاذ/ة تحياتى لحضرتك
حذفبخصوص الاستفسار عن الدفع ، برجاء توضيح 3 حسابات بالدفع الالكترونى، المقصود 3 ملفات ضريبية أم 3 حسابات بنكية يمكن السداد من خلالهم.
لوسمحت انا رفععت نموزج 41 وطلع 250 حركة خطأ من اجمالى 700 حركة منهم علامت استفهام امام الرقم القومى للممول + لا يوجد شئ امام التسجيل الضريبى للمول مع العلم المبلغ مسمع
ردحذفولكن عملى علية خطأ
استاذ/ة تحياتى لحضرتك.
حذفبخصوص الاستفسار عن أخطاء نموذج 41 ممكن التواصل على أى وسيلة من وسائل التواصل للموقع بصورة من نموذج 41 أو إرسال نموذج الاكسيل للمراجعة وإبلاغ حضرتك بالمشكلة بشكل أكبر.
من فضلك عندى استفسار ضرورى
ردحذفوالدتى كانت فاتحة نشاط تجارى سنه 1987 ( بطاقة ضريبية - سجل تجارى - رخصة للنشاط من المحليات - تامينات )
اغلقت البطاقة الضريبية اغلاق كلى سنه 1994
وعملت انهاء لرخصة النشاط سنه 1998
والسجل التجارى كان سارى حتى 1997 ( ولسة متعملوش محو )
والدتى الان 70 سنه ورحت علشان اعملها المعاش قالولى هاتلنا افادة من الضرائب انك دافع الضرايب حتى تاريخ انتهاء رخصة المحل
وهناك فرق 4 سنوات ما بين اغلاق الملف الضريبيى والرخصة ( 1994 - 1998 )
وانا معنديش مانع ادفع الضرايب ال 4 سنوات دى
بس اعملها ازاى من فضلك؟
تحياتى لحضرتك إستاذة.
حذفبخصوص الاستفسار عن موضوع الضرائب حضرتك بتطلبى (موقف ضريبي) من ضرائب الدخل يفيد المبالغ المستحقة بخصوص (ضريبة الدخل - كسب العمل - الدمغة). بخصوص فرق 4 سنوات من تاريخ الغلق و إنهاء رخصة النشاط العبرة بتاريخ إعتماد المأمورية المختصة تاريخ التوقف وتسليمك ما يفيد عدم وجود ضرائب مستحقة. حضرتك هل تم فحص ملف النشاط ؟؟
تحياتى لحضرتك إستاذة.
حذفبخصوص الاستفسار عن موضوع الضرائب حضرتك بتطلبى (موقف ضريبي) من ضرائب الدخل يفيد المبالغ المستحقة بخصوص (ضريبة الدخل - كسب العمل - الدمغة). بخصوص فرق 4 سنوات من تاريخ الغلق و إنهاء رخصة النشاط العبرة بتاريخ إعتماد المأمورية المختصة تاريخ التوقف وتسليمك ما يفيد عدم وجود ضرائب مستحقة. حضرتك هل تم فحص ملف النشاط ؟؟
هل يمكن تعديل فترة ضريبية مسجلة بنموذج 41 بعد غلقها؟ , حيث تم ادخال قيمة تعامل علي بطاقة ضريبية خطأ؟
ردحذفاو كيف يتم تصحيح اي خطأ في فترة مغلقة
تحياتي لحضرتك استاذ/ة
حذفبخوص الاستفسار عن خطأ بخصوص تعامل تم بالخطأ على رقم تسجيل بفترة مسبقة، يجب التوجه لمأمورية الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة الكائنة بمبنى الشركات المساهمة أمام السفارة التركية محطة سعد زغلول وتقديم طلب بالتعديل وتوضيح المشكلة لتسوية المعاملات الخاطئة وحذف التعامل.
وسوف يتم التواصل مع اكسيل للنظم على الخط الساخن ١٦٣٩٥ اذا كان متاح التعامل مع مثل تلك الحالات على البوابة دون الحاجة للتوجه الي المأمورية.
يمكنك ترك رساله بالمشكله عن طريق صفحة اتصل بنا ملاء البيانات وسوف نتواصل مع حضرتك باسرع وقت ممكن.
شكرا علي الرد , قمت بالتواصل مع الخط الساخن وطلب الحضور فعلا الي القاهرة للمأمورية لتقديم طلب التعديل , ولكن تواصلت مع زميل , واتضح انه يمكن تسجيل نفس التعامل ولكن بنوع خصم "مردودات" في الفترة التالية , ثم اعاده تسجيل التعامل الصحيح , الامر شبيه بعمل قيد محاسبي عكسي لالغاء الحركه الخطأ ثم التصحيح بتسجيل التعامل الصحيح مره اخري.
حذفولكن لا اعلم تاثيره في حالة فترة ضريبية في عام وعام اخر , مثال ذلك خطأ في الفترة الرابعه من عام 2020 , هل يمكن تصحيحه في الفترة الاولي من عام 2021؟
حذفأستاذى تحياتى لحضرتك ،
ردحذفالافضل تسوية مثل تلك التسويات من عام لاخر عن طريق المأمورية لعدم تداخل الفترات الضريبية.
كيفية عمل و استخراج شهادة الخصم والاضافة فى موقع تقديم الاقرارات الجديد الخاص بكبار الممولين
ردحذفكود الأتعاب المهنية خطأ ليس هو (14)
ردحذفأستاذ/ السيد احمد تحياتى لحضرتك.
حذفبخصوص الاستفسار عن كود الاتعاب المهنية، تم تعديل الاكواد من قبل الشركة وأصبح رقم الكود (10) وسوف يتم إعادة تحديث الاكواد بالمقالة بالاكواد الجديدة.
كيفيه عمل تعديل لمعاملة تمت بالخطأ في نموذج ٤١ ضريبية الخصم والاضافة
ردحذفلسلام عليكم
ردحذفانا عملت اقرار الفترة الاولى و تم توريد المبلغ عنه
و بداء فى عمل اقرار الفترة الثانية و اتضح ظهور فواتير تخص الفترة الاولى و طبعا السيستم مش حيقبل فواتير الفترة الاولى في الفترة الثانية برجاء الافادة
شكرا استاذنا لاهتمام حضرتك
ردحذفسؤال للزملاء في طريقة لأستخراج شهادة تعامل لمورد من علي المنظومة الجديدة للضرائب
ردحذففاتورة ادرجت فى الفترة الأولى وتم إلغاؤها فى شهر 6 ماهى المعالجة فى نموذج 41
ردحذفكيفية ادراج مردودات مشتريات ورد ضريبتها المخصومة سابقا في نموذج ٤١
ردحذفسؤال للزملاء في طريقة لأستخراج شهادة تعامل لمورد من علي المنظومة الجديدة للضرائب
ردحذف